Incluindo/Alterando um cheque emitido

Essa janela é utilizada para incluir ou alterar um cheque emitido, mas antes deverá ter sido efetuados os seguintes passos:
    1. Ter as contas corrente, banco e fornecedor previamente cadastrados.

Funcionalidades dos campos da janela

Nº Conta:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado o número da conta.
   Nota: Caso não conheça o código, bastar pressionar a tecla “ENTER”, para abrir a janela de busca.

Nº Cheque:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado o número do cheque.
   Nota: Caso queira incluir um novo cheque, informe um número que ainda não foi utilizado.
   Nota: Caso queira alterar um cheque, informe o número do cheque a ser utilizado.

Banco:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado o código do banco.
   Nota: Caso não conheça o código, bastar pressionar a tecla “ENTER”, para abrir a janela de busca.

Agência:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado o código da agêcia.

Nome do Títular:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado o nome do títular da conta.

Dt. Cheque:
   Tipo: Data
   Descrição: Neste campo é informado a data do cheque

Valor do Cheque:
   Tipo: Número Real
   Descrição: Neste campo é informado o valor do cheque

Emitido para...:
   Tipo: Botão de Escolha
   Descrição: Neste campo é informado o se o cheque foi emitido para um fornecedor ou para outros.

Fornecedor/Nome:
   Tipo: Número Inteiro
   Descrição: Neste campo é informado o código do fornecedor ou nome do receptor do cheque.
   Nota: Caso não conheça o código, bastar pressionar a tecla “ENTER”, para abrir a janela de busca.

Observação:
   Tipo: Alfanumérico
   Descrição: Neste campo é informado a observação.

Funcionalidades dos botões da janela

Gravar:
   Descrição: Grava as informações.

Excluir:
   Descrição: Exclui o cheque.

Abandonar:
   Descrição: Abandona a Janela.