Os lançamentos, correções e configurações dos conhecimentos de transporte e dos documentos fiscais de telecomunicação e energia elétrica podem ser efetuados por estas rotinas.

O gerenciamento e a listagem dos inventários de produtos acabado, matérias prima e materiais diversos são o foco deste grupo de rotina.

Rotinas para o gerenciamento das formas de pagamento, tipos de documentos e liberação do usuário para modificação de valores no pedido de produto acabado.

A criação e inclusão de listagens diretas para impressora (listagem para bobinas, listagem de notas fiscais emitidas, etc.) são efetuadas por estas rotinas.

Empresa

Os dados da empresa mantenedora do software devem ser incluídos nesta janela.

Usuário

Janela para criação de usuários que acessarão o sistema e suas respectivas senhas

Acesso

Rotina que libera o acesso ao sistema para empresa que está utilizando o mesmo.

Configurar Banco de Dados

Janela responsável por criar ou alterar as configurações de conexão com o banco de dados.

Criar Layout

Rotina utilizada para mudar o layout de um relatório pré-definido no sistema.

Exportar Tabela

Exporta de informações registradas no banco de dados para arquivos do tipo TXT, DOC, XLS, XML, HTML.

Backup

Cria as copias de segurança (backup) dos dados armazenados.

Conhecimento de Transporte

Documento Fiscal de Telecomunicação

Documento Fiscal de Energia Elétrica

GIDEC

Escrituração Fiscal

Movimentação

Pedido

O gerenciamento e a listagem dos inventários de produtos acabado, matérias prima e materiais diversos são o foco deste grupo de rotina.

Documento Fiscal Emitido

Rotina para lançar e imprime a nota fiscal emitida para um cliente.

Documento

Neste grupo de rotinas o usuário pode gerenciar os valores a receber da empresa.

Estoque

O gerenciamento do estoque de produtos acabado assim como o cadastro das fichas técnicas é feitos por este grupo de rotinas.

Cliente

Inclusão, alteração e exclusão dos clientes pessoa jurídica e pessoa física, além da criação do tipo de cliente e as conversões de unidade especificas de determinados clientes são efetuados neste grupo de rotinas.

Funcionário

Rotinas para gerenciamento dos dados do funcionário, assim como criação de cargos.

Documento

As baixas (liquidez) dos valores a receber e as trocas de documentos e/ou cheques recebidos por outros documentos e/ou cheques são efetuadas nestas rotinas.

Escrituração Fiscal

A listagem de uma segunda via e a mudança no layout da listagem de um documento fiscal emitido podem ser feitas por estas rotinas; através delas também é possível lançar a AIDF e configurar os CFOPs a serem usados.

Configuração

As configurações do sistema para o menu de produto acabado podem ser efetuadas neste grupo de rotinas, elas permitem o gerenciamento das cores, tipo, grade e tamanhos, além da opção de composição de um conjunto de cores para ser lançado em um único produto, entre outras opções referentes ao pedido de venda.

Estoque Excluir

Opção para excluir um produto acabado cadastrado no estoque.

Copiar Pedido

Rotina para criar um novo pedido com base em um pedido já existente.

Copiar Produto

Rotina para criar um ou mais produtos com cores e/ou tipos diferentes, mas com dados e/ou fichas técnicas semelhantes a um já existente.

Cancelar Lote

O cancelamento de um lote já gerado pode ser feito por esta rotina.

Pedido PCP

Esta rotina permite a criação de um pedido específico para empresas que utilizam a linha de produção independente dos pedidos de venda.